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YUM验厂介绍,YUM质量评估标准-产品如回及赠品安全(四)

470次 2021-11-03 作者:验厂之家
        6.7  每年一度的供应商产品内部模拟召回
        (记录)
        满分(15分):供应商应第年一度进行工作时间外的内部摸似召回。建议模拟召回不要事先准备,由供应商的质保部门发起。若真的进行召回并不能排除召回的必要。
        审核员须认定以下要素,包括:
        模拟召回完全在两个小时之内,通过原材料或包装物料跟踪到成品直至第一级外部客户(即供应商控制范围之外的第一个客户)
        模拟召回必须是第年一度,在通常工作时间(一般为周一到周五早上八点至晚上五点)
        处进行测试的
        若适用,跟踪应包括对存有的,运送的,加工中的,返工的和销毁的产品。
        测试总结应该提供给审核员并应包含以下内容:
        -所跟踪的原材料和包装材料的标识
        -测试开始和完成的日期和时间
        -获取涉及产品的数量所需审阅的记录的概要
        -计算的总结
        -包括召回的产品数量在内的测试效果
        -由召回工作组提交的书面报告
        -真的进行召回时应通知的列表
        -任何未发现的问题或改进系统的可能性的报告
        -要求在60天内对召回的不足之处重新测试。
        注意事项:用时超过四小时或召回少于95%或多于105%将被判为失败
        审核员注意事项:查阅供应商最近的模拟召回记录,如果供应商定们的产品与其实际生产数量多,则其不能行满分(见以下标准)。但对于像以桶工车皮装载的散杂原材料,允许供应商估计的散杂原材料的数量来跟踪成品。
        由于可能无法分清模拟召回和真的召回的情况,不要求供应商在模拟召回期间致电联络表上的联络人。
        轻微不符合(10分)
        记录不完整或有缺失的个别/单独情况
        供应商的召回测试没有包括任一规定的要素
        在两小时之内,定位了(100.5%-105%)或(99.5%-95%)的产品
        严重不符合(7分):以下任何一项均视为严重不符合:
        没有根据要求在60天内对召回的不足之处进行重新测试
        供应商的召回测试没有包括一项以上的规定的要素
        多处记录不完整或缺失
        供应商最近的一次模拟召回测试为13-18个月前进行的
        在2至4小时内,定位了(100.5%-105%)或(99.5%-95%)的产品
        零分:以下任何一项均判为零分:
        出现一连串的严重不符合的情况
        供应商没有跟踪并定位产品或包装的必需的要素
        供应商超过18个月未对系统进行测试
        定位的产品少于95%或多于105%
        产品召回用时超过4个小时
        审核员只对要素6。8或要素6。9中的一项进行评估
        审核员需以要素3。8或6。9验证供应商跟踪产品的能力
        要素6。8跟踪的是从成品到第一级外部客户,而6。9跟踪的是从原材料到成品,直至第一级外部客户。除非本公司的质保别有指示,否则一月-六月采用6。8进行审核,七月-十二月采用6。9进行审核。
        审核员须在审核过程中,启动对供应商产品召回的测试,并且在当天结束前至少4小时开如召回,以确供应商有足够的时间完成召回和修正出现的错误。

        当供应商达到了优良工作情况资格,获得年度赠品安全认证,经过本公司质检人员定义,在审核中他们将以要素6.8作为指导,要素6.9被选择。

                         YUM验厂介绍,YUM质量评估标准-产品如回及赠品安全(四)

        6.8审核员认定供应商能在“两小时以内”标识跟踪并定位所有给第一级客户的成品批次。
        (观察-记录)
        满分(10分);审核员需选择某个(些)生产编号的成品,让供应商在2小时之内对给第一级外部客户的产品进行跟踪。审核员应评估模拟召回所使用的记录和供应商的计算概要以判定是否所有的成品都能跟踪到。
        轻微不符合(5分):以下任何一项均视为轻微不符合:
        个别/独立的记录不完整或缺失
        2小时以内,在两小时之内,定位了(100.5%-105%)或(99.5%-95%)的产品
        严重不符合(3分):以下任何一项均视为严重不符合:
        多处记录不完整或缺失
        在2至4小时内,定位了(100.5%-105%)或(99.5%-95%)的产品
        零分:以下任何一项均判为零分:
        供应商没有跟踪并定位产品或包装的必需的要素
        定位的产品少于95%或多于105%
        完成产品召回用时超过4个小时

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