现场观察

记录审核

1）设备

a）空气排放处理设备维护良好

适当和确定

2）治疗

a）排放前，应按照许可证要求对排放的空气进行处理

3）还原程序在设施内可见。

4）臭氧消耗物质有明确的标签

1）政策

a）为空气排放制定了充分有效的程序i）处理ii）排放

b）跟踪、审查和批准所有空气排放物排放的充分有效流程

c）当现场空气排放处理系统发生故障时，应规定应急响应措施

d）消耗臭氧层物质按照《蒙特利尔议定书》和适用条例进行管理。

2）还原程序

a）充分有效的减排方案

i）年度目标

ii）定期目标跟踪

iii）进度监测  

iv）偏离轨道时进行的调整

3）设备

a）安装和维护适当的工艺空气排放处理系统，以尽量减少其每个设施的污染物贡献，包括：

i）常规预防性维护计划

ii）系统效率监测计划

iii）评估现有工艺空气排放系统完整性的计划

4）人员：

a）设施组织内负责工艺空气排放处理所有方面的一个或多个特定个人

5）记录

a）保持空气排放及其排放点的检查记录，以供审查。

b）保持测试和报告记录并可供审查

c）在生产或工艺发生任何可能影响空气排放的变化后，修订库存

d）空气排放物和臭氧消耗物质清单是最新的和准确的

现场观察

记录审核

1）旨在提高资源效率的工程和行政系统正处于良好的维修状态或高容量运行。

2）提高资源效率的工程和管理系统在可行时遵循资源效率的层次结构，优先（按顺序）履行以下职能：

a）预防：消除不必要的消耗过程

b）最小化：提高过程效率

c）替代：使用更环保或可再生的资源

d）再利用、回收、再利用：按此顺序，以资源消耗效益最大化

1）设备：

a）评估现有工艺空气排放处理系统完整性的计划：

i）定期测试空气排放系统

ii）立即纠正任何发现的缺陷

2）人员

a）废水处理职责包括：

i）维护

ii）检查空气排放处理设备

iii）监测空气排放

iv）应对紧急情况

3）消耗臭氧层物质是指含有氟氯烃、氟氯烃、氢溴氟烃、哈龙、甲基溴、四氯化碳和甲基氯仿的物质或材料。它们主要存在于制冷剂、发泡剂、电致发光设备中的部件、工业溶剂、清洁用溶剂（包括干洗、气溶胶喷雾推进剂、烟熏）中

4)审计师指南：关于这个问题的报告将包括当前目标的细节和当前目标的进展

优先

Major

Minor

不适用

1.环境排放明显可能对社区造成迫在眉睫的负面影响（有毒空气和水排放、未经处理的废水排放、化学品泄漏到设施外释放的有害物质上……）

以下一项或多项为真：

1. 空气排放不符合排放要求

2. 负责操作和维护空气排放处理系统的工人未经培训

3. 没有定期进行监测

4. 没有降低环境影响的基线

5. 两个或两个以上的最低要求元素缺失或无效

1.  最低要求之一是缺失或无效

1.无空气排放-现场没有空气排放要求。

可接受远程验证：

对

现场观察

记录审核

1）无过度边界噪音

1）政策

a）为环境噪声控制制定了充分有效的程序，包括边界噪声源i）确定ii）评估iii）常规监测iv）控制

b）跟踪和审查环境噪声的充分有效流程

2）设备

a）安装和维护适当的边界噪声控制装置，以控制边界噪声水平，包括：

i）例行预防性维护计划

ii）系统效率监测计划

iii）评估现有边界噪声控制装置完整性的计划

3）人员：

       a）设施组织内负责环境噪声控制所有方面的一个或多个特定个人

4）记录

       a）保持测试和报告记录并可供审查

现场观察

记录审核

1）当设施附近的“接收土地使用类别”发生变化时，或如果有任何社区噪声投诉，则根据许可证条件评估边界噪声级，并相应设定边界噪声级标准。

2）人员

       a）环境噪声控制责任包括：

i）维护ii）检查厂界噪声控制装置iii）监测厂界噪声iv）应对紧急情况