ICTI验厂内部核审控制程序文件
一、 最终目的
检验ICTI商业行为守则管理体系在本公司的实效性。
二、 范畴
所有ICTI商业行为守则管理体系基本要素。
三、程序
3.1当ICTI商业行为守则管理体系建立并开始实行后，内部核审每年最少开展一次。
3.2核审组长负责ICTI商业行为守则管理体系内部核审计划的编制并组织核审工作，评审结束后编制《ICTI内部评审报告》。
3.3被委派的审核员应是单独的，与核审范畴无直接关系的。
3.4核审组长及内部审核员务必接受过ICTI商业行为管理体系内部核审培训课程。
3.5内部核审工作依据ICTI标准的规定开展。
3.6审核员务必负责对不符合事项开出《纠正及预防措施报告》，并且跟进其处理结果。
4.1《处理疑虑和采取纠正措施程序》
4.2《ICTI商业行为管理手册》
五、记录
5.1《ICTI内部评审计划》
5.2《ICTI内部评审清单》
5.3《ICTI内部评审报告》
5.4《纠正及预防措施报告》
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